一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************423
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 004墨水黄色 墨盒 10 140.0 爱普生/Epson004墨水黄色 验收通过 2 爱普生 004墨水青色 墨盒 10 140.0 爱普生/Epson004墨水青色 验收通过 3 爱普生 004墨水红色 墨盒 10 140.0 爱普生/Epson004墨水红色 验收通过 4 爱普生 004黑色墨盒 墨盒 50 700.0 爱普生/Epson004黑色墨盒 验收通过 5 天章 80*50 收银纸 1 110.0 天章/TANGO80*50 验收通过 6 齐心 ST129B 扫码枪 6 720.0 齐心/ComixST129B 验收通过 7 三木 P65 文件夹 60 180.0 三木/SunwoodP65 验收通过 8 晨光 ADM95370 板夹 220 550.0 晨光/M&GADM95370 验收通过 9 得力 9863 快干印台 24 84.0 得力/deli9863 验收通过 10 得力 7103 固体胶 384 576.0 得力/deli7103 验收通过 11 得力 8555 彩色长尾夹 10 45.0 得力/deli8555 验收通过 12 得力 8553ES 长尾夹 10 75.0 得力/deli8553ES 验收通过 13 得力 S01 中性笔 720 1202.4 得力/deliS01 验收通过 14 得力 0013 订书钉 100 250.0 得力/deli0013 验收通过 15 得力 6793 中性笔 240 600.0 得力/deli6793 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘燕
