中铁十八局集团有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（K1+150-K1+542.889)施工总承包项目经理部混凝土制品材料询价采购公告-成都机电设备采购网

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中铁十八局集团有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（K1+150-K1+542.889)施工总承包项目经理部混凝土制品材料询价采购公告

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2024-12-11

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******有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（K1+150-K1+542.889)施工总承包项目经理部

混凝土制品材料询价采购公告

询价编号：1-WZ-2024-YYG-XJ-03

1.项目概况

******有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150-k1+542.889）段，道路长度约392米，道路宽度约36米，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。

2. 拟采购货物一览表

包件号：HNTZP-01
序号	物资名称	规格型号	计量单位	数量	项目名称	交货地址	交货条件	备注
1	钢筋混凝土管	DN300 企口 Ⅱ级	米	220	******有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（K1+150-K1+542.889)施工总承包项目经理部	广东省广州市荔湾区翠园路中铁十八局工地	质量合格供方运输	DN300
2	钢筋混凝土管	DN600 承插口 Ⅱ	米	306				DN600
3	钢筋混凝土管	DN1000 承插口 Ⅱ	米	240				DN1000
4	钢筋混凝土管	DN1200 承插口	米	280				DN1200
5	预制混凝土检查井	Φ1200×200mm	座	12				?1200*1200
6	预制混凝土检查井	Φ1000×1200mm	座	19				?1000*1200
7	预制混凝土检查井	Ф1600×2000mm	座	23				?1600*1200
8	混凝土路缘石	CC-T1000×200×400	米	2456				100×20×12cm
9	混凝土路缘石	CGA-H1000×250×4	米	1698				100×25×12cm
10	混凝土路缘石	CVC-H1000×150	米	912				100×30×15cm
11	混凝土路缘石	CC-T1000×350	米	836				100×60×20cm

3.质量标准及技术要求

1.质量标准：钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009 对钢筋混凝土排水管的质量要求。预制混凝土检查井、混凝土路缘石符合工地施工要求。

2.技术要求：钢筋混凝土管符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009 对钢筋混凝土排水管的质量要求。预制混凝土检查井、混凝土路缘石符合工地施工要求。

4.供应商资格要求

（1）营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有询价物资生产或供应经验的企业，并且具有合法、有效的营业执照；

（2）财务能力要求：具有良好的财务资金状况，具备实施本项目合同充足的资金保障能力，提供纳税信用评级B级及以上、存续期为两年及以上等证明材料，近两年年度增值税及企业所得税纳税申报表。

（3）质量保证能力要求：投标人具有本单位有效的质量管理体系，产品符合国家现行标准。

（4）供货业绩要求：具有良好的信誉，供货合同履约情况良好。

（5）履约信用要求：具有良好的社会信誉，近期没有在中国铁建系统中其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；2021年至今不曾在合同中严重违约，企业未处于禁止或取消投标状态；未被建设单位上级以及招标人上级单位列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”。

5.验收

1.验收时间：货到现场验收，收货时甲方指定收货人出具的签收单；

2.验收方法：数量以甲乙双方对到场货物检尺测量长度验收数量为准，，乙方应提供随货同行的产品合格证、材质单等资料。质量由甲方试验室或第三方机构负责检测。

3.验收标准：甲方对产品的外观和数量进行验收，对甲方提交的第三方检验，若检测合格，则费用由甲方承担，若检测不合格，则费用由乙方承担。验收并不免除乙方承担质量保证责任。

三、供应商资格要求

1.本次询价采购不接受被列入“2024年中国铁建合作方风险警示名录”中的供应商。

2.报价单位如是代理商，必须有生产厂出具的授权函。

3.报价单位如需实地踏勘或对材料要求等有不明之处，请与我方联系。

6.结算方式

1. 结算时间：双方约定每月21日至下月20日为一个结算周期，乙方在一个结算周期内所提供材料为一个结算批次，每月20日为双方对账日。

单价计算方式为：固定单价结算。结算价：本次招标物资实行固定单价结算，即合同期内供货价格按固定单价结算，请投标人在报价中应考虑市场原材料价格波动所能承受的风险。

2.报酬的结算方式及期限：双方约定每月20日为双方对账日，乙方执甲方指定收货人出具的合规签收单办理对账手续，双方核实无误后，办理批次结算单。办理结算手续之后，待乙方按照甲方财务要求开具增值税发票（如遇国家税率变更调整则提供相应税率发票），并于开具之日起10日内交予甲方合同经办人之后60日内，甲方支付该批次货物总价款的95%；90天内支付剩余的5%。

3.履约担保的交纳时间和方式：待本合同签订后，自结算周期内供货并办理对账手续之后，甲方一次性扣除(合同额的 5%) 作为履约保证金，待履约保证金足额扣留后，甲方按支付条款支付乙方货款。

4.******银行转账、承兑汇票、铁建银信或其他金融产品，采用以上金融产品及票据支付的，票据期限不超过6******银行收款账户以合同中约定的为准，如有变更，需向甲方开具账户变更通知书，允许变更开户行和账号，不允许变更户名，并加盖公章和财务章。如未按时通知或通知有误而影响付款的，则付款期限顺延，造成的损失由乙方自行承担。

7.报价资料

物资采购询价(报价)表(详见附件)、营业执照、开户许可证、法定代表人身份证扫描件、上述财务能力要求资料、被委托人身份证扫描件（如法人投标则不需要）、生产许可证(如有)、产品质量认证(如有)、质量管理体系认证证书(如有)。报价文件资料每页加盖公章，彩色扫描，合成一个PDF版上传云链平台，未按要求报送报价资料的报价不予采纳。